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无需申请自动送彩金38_无需申请自动送彩金官网_自动送彩金38【亚洲权威】2017年部门预算

发布日期:2017-02-23 16:59:51    点击:
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第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

三、车辆情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:重点项目年度预算绩效目标申报表

第三部分:2017年部门预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017一般公共预算拨款支出情况

三、2017年政府采购预算说明

四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

五、2017年预算绩效目标管理工作开展情况

六、2017年部门本级机关运行经费预算说明

七、部门资产说明


 

 

 

第一部分:概况

一、基本情况

 (一)机构设置

自治区卫生计生委预算单位46个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理事业单位2个 ,事业单位43个(全额事业单位23个,差额事业单位20个)。

43个事业单位具体包括:学校4所、幼儿园1所、医院19所、疾病预防控制机构1所、计生单位4个、其他卫生单位14个。具体如下:

序号

单位名称

单位性质

 序号

单位名称

单位性质

1

广西壮族自治区卫生计生委(本级)

行政单位

24

广西壮族自治区人民医院

差额单位

2

广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心

全额单位

25

广西壮族自治区江滨医院

差额单位

3

广西卫生职业技术学院

全额单位

26

广西壮族自治区妇幼保健院

差额单位

4

广西医科大学附设护士学校

全额单位

27

广西壮族自治区职业病防治研究院

差额单位

5

广西中医药大学附设中医学校

全额单位

28

广西壮族自治区肿瘤防治研究所

差额单位

6

广西科技大学附属中等卫生学校

全额单位

29

广西壮族自治区龙潭医院

差额单位

7

广西壮族自治区血液中心

全额单位

30

广西壮族自治区脑科医院

差额单位

8

广西壮族自治区疾病预防控制中心

全额单位

31

广西壮族自治区南溪山医院

差额单位

9

广西壮族自治区医学科学情报研究所

全额单位

32

桂林医学院附属医院

差额单位

10

广西壮族自治区中医药研究所

全额单位

33

右江民族医学院附属医院

差额单位

11

广西壮族自治区皮肤病防治研究所

全额单位

34

广西壮族自治区中医骨伤科研究所

差额单位

12

广西壮族自治区药用植物园

全额单位

35

广西医科大学第一附属医院

差额单位

13

广西壮族自治区天然药物研究中心

全额单位

36

广西科技大学第二附属医院

差额单位

14

广西壮族自治区民族医药研究院

全额单位

37

广西医科大学附属口腔医院

差额单位

15

中华医学会广西分会

全额单位

38

广西中医药大学第一附属医院

差额单位

16

广西壮族自治区卫生计生委项目资金监管服务中心

全额单位

39

广西中医药大学附属瑞康医院

差额单位

17

广西壮族自治区卫生统计信息中心

全额单位

40

广西科技大学第一附属医院

差额单位

18

广西壮族自治区卫生监督所

参公事业单位

41

广西壮族自治区计划生育药具管理中心

全额单位

19

广西壮族自治区医疗器械管理服务中心

全额单位

42

广西壮族自治区计划生育宣传教育中心

全额单位

20

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心

全额单位

43

广西壮族自治区计划生育研究中心

全额单位

21

广西壮族自治区亭凉医院

全额单位

44

广西壮族自治区计划生育协会

参公事业单位

22

广西壮族自治区卫生计生委幼儿园

差额单位

45

桂林医学院第二附属医院

差额单位

23

广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心

差额单位

46

广西卫生计生对外合作交流中心

全额单位

(二)基本职能和主要职责。

1.推进深化医药卫生体制改革。拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和规章草案,制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关地方性标准和技术规范。

2.负责建立基本药物制度并组织实施,组织制定基本药物目录。组织制定药物政策,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

3.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,组织制定地方性食品安全标准,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作,制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布重大食品安全信息。

4.开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

5.统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

6.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,指导并实施社区卫生服务工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。

7.负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息。

8.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.起草促进中医药事业发展的地方性法规和规章草案,制定中医药中长期发展规划和政策,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

10.指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

11.负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

12.组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施重点医药卫生科技攻关项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划,会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施,组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的卫生合作工作。

14.负责自治区保健对象的医疗保健工作,负责区直中直驻桂有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15.承担广西壮族自治区爱国卫生运动委员会、广西壮族自治区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

16.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(三)2017年主要工作与目标。

2017年,全区卫生计生部门全面贯彻落实全国卫生与健康大会精神,坚持“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展”理念,坚持新形势下卫生与健康工作方针,突出问题和需求导向,抢抓用好历史机遇,强化基层基础工作,更加注重预防为主和健康促进,深入推进医药卫生体制改革,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,坚持计划生育的基本国策,大力推进健康广西建设,全面提高人民健康水平,为广西全面建成小康社会打下坚实健康基础。

1.全力做好全区卫生与健康大会筹备工作。坚持从大卫生、大健康的高度出发,做好推进健康广西建设前期研究和全区卫生与健康大会各项筹备工作,重点围绕制订自治区党委、政府关于推进健康广西建设的决定、健康广西2030规划等系列重大决策,深入开展全区调查研究,学习兄弟省区先进经验和理念,完成系列调研报告,为自治区党委、政府决策提供科学依据。

2.巩固完善国家基本药物制度和基层运行新机制,提高基层医疗卫生服务水平和效率。健全稳定长效的多渠道补偿机制。完善人事分配和绩效考核制度。转变服务方式,提升基层医疗卫生机构服务能力。巩固完善和扩大国家基本药物制度。

3.继续推进公立医院综合改革工作。切实落实政府对公立医院的财政补助政策。改革人事分配制度,调动医务人员积极性。抓住取消“以药补医”机制关键环节,继续扩大县级公立医院综合改革试点范围。推进现代医院管理制度建设。

4.抓好公共卫生工作,加强重大疾病防控工作。加强公共卫生服务体系建设。继续开展国家基本公共卫生服务项目。实施国家重大公共卫生服务项目,做好重大疾病防治工作。

5.强化医疗服务和公共卫生的监督管理,保障人民生命健康安全。加强政府行政监管,发挥社会监督的作用。

6.做好传承与创新,发展中医药壮瑶医药事业。完善中医院(含民族医院)服务体系,逐步提高乡镇卫生院、村卫生室以及其他医疗卫生机构中医药服务能力与水平。加强中医药(民族医药)能力建设,大力推进中医专科建设、适宜技术推广等工作。

7.加大卫生计生人才和科技工作力度,提升卫生信息化水平。完善卫生计生人才培养和管理等相关政策。推进卫生计生科技创新体系建设,充分发挥科学技术引领和支撑作用。加快卫生计生信息化建设,促进资源共享。

8.加强计划生育工作。完善计划生育利益导向政策体系,继续实施计划生育奖励扶助制度。提高流动人口计划生育服务管理能力,广泛开展流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。

二、人员构成情况。

1.编制情况。

自治区编委核定我委及所属部门人员编制16206 人,其中:行政编制159人员、事业编制15807人(其中:全额编制2527人、差额编制13280人)、机关后勤控制数104人、非实名制编制数134人、后勤服务事业编2人。

2.实有人数情况。

(1)在职实有人数33866人。其中:

①编内在职实有人数13889人,其中:行政编制在职人数人139人、事业编制在职13750人(其中:参公事业单位在职105人、机关服务中心在职18人、事业单位在职13627人)。

②编制外在职实有人数19977人。

(2)离退休人员8011人。其中:离休人员122人、退休人员7889人(含镇南关退休29人)。

(3)学生人数18235人,其中:中专技校生9487人、高职生8748人。

三、车辆情况。

2017年车辆编制数547辆,实有数202辆,其中:行政与参公单位2017年编内车辆实有数14辆(包括:领导工作用车1辆、一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆)、事业单位2017年编内车辆实有数188辆(包括:轿车71辆、旅行越野车75辆、经济型车42辆)。

 

     第二部分:2017年部门预算报表(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:重点项目年度预算绩效目标申报表

 

         2017年部门预算公开(全).xls


 

第三部分:2017年部门预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1948759.78万元,同比上年1770955.02万元增加177804.76万元,同比增长10.04%。

1.一般公共预算拨款171411.68万元,同比上年153015.56万元,增加18396.12万元,增长12.02%。其中:

(1)经费拨款168176.86万元,同比上年149718.86万元,增加18458万元,增长12.33%。

(2)纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金3234.82万元,同比上年3296.7万元减少61.88万元,减少1.88%。其中:①行政事业性收费收入安排的资金777.82万元,同比上年669.85万元增加107.97万元,增长16.12%;②其他收入安排的资金2457万元,同比上年2626.85万元减少169.85万元,减少6.47%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金33184.38万元,同比上年47335.15万元减少14150.77万元,减少29.89%。其中:

(1)教育收费收入安排的资金10179.83万元,同比上年9134.27万元增长1045.56 万元,增长11.45%。

(2)其他收入安排的资金23004.55万元,同比上年38200.88万元减少15196.33万元,减少39.78%。减少的主要原因是自治区疾控中心二类疫苗收入大幅减少,根据2016年修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》,省级疾控中心逐步退出二类疫苗的运营,因此2017年主要是收回2016年及以前已出售的货款,疫苗收入大幅减少。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金1720159.74万元,同比上年1547780.78万元增加172378.96万元,增长11.14%。其中:

(1)事业收入安排的资金1677340.05万元,同比上年1520590.93万元增加156749.12元,增长10.31%;

(2)其他收入安排的资金42819.69万元,同比上年27189.85万元增加15629.84万元,增长57.48%。

4.上年结余收入24003.98万元,同比上年22823.53万元,增加1180.45万元,增长5.17%。其中:

(1)一般公共预算拨款结转14.8万元,同比上年281.19万元减少266.39万元,下降94.74%

(2)其他结转11736.18万元,同比上年11647.4万元增加88.78万元,增加0.76%。

5.其他净结余12253万元。同比上年10894.94万元增加1358.06万元,增长12.47%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1948759.78万元,同比上年1770955.02万元增加177804.76万元,同比增长10.04%。其中:基本支出106544.27万元,占支出总预算5.47%,同比上年87975.91万元增加18568.36万元,增长21.11%;项目支出1836130.63万元,占支出总预算94.22%,同比上年1678909.9万元增加157220.73万元,增长9.36%;结转下年支出6084.88万元,占支出总预算0.31%,同比上年4069.21万元增加2015.67万元,增长49.53%。

1.按支出功能科目划分,共分为“205教育支出”、“206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”,“210医疗卫生与计划生育支出”,“211节能环保支出”,“221住房保障支出”5类,其中:

(1)205教育支出23947.08万元,占支出总预算1.23%,同比上年21659.84万元增加2287.24万元,增长10.56%。

(2)206科学技术支出85万元,占支出总预算0.004% ,同比上年3042万元减少2957万元,减少97.21%。

(3)208社会保障和就业支出15687.78万元,占支出总预算0.81%,同比上年175.08万元增加15512.7万元,增加88倍,主要原因是:①从2017年起,统一安排离退休人员“春节慰问金”经费预算;②离退休人员在2016年年中时均提高了离退休费标准,因此2017年离退休费较上年增长较多;③从2017年起改革前获得相关荣誉改革后退休人员退休补助也列入了部门预算,2016年无该支出;④2017年事业单位养老保险、职业年金等社会保障支出缴费支出统一使用社会保障和就业科目,2016年以前各单位均使用单位主体功能科目,这是造成社会保障和就业支出较上年增长的主要原因。

(4)210医疗卫生与计划生育支出1903194.73万元,占支出总预算97.66%。同比上年1741282.37万元增加161912.36万元,增长9.3%。

(5)211节能环保支出50万元,上年无该科目支出

(6)221住房保障支出5795.19万元,占支出总预算0.3%,同比上年4645.73万元增加1149.46万元,增长24.74%。

2.按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。

(1)基本支出预算。

基本支出106544.27万元,占支出总预算5.47%。其中:

①工资福利支出78129.75万元,占基本支出预算73.33%,同比上年62781.73万元增加15348.02万元,增长24.45%。

②商品和服务支出16222.96万元,占本年基本支出预算15.23%,同比上年15121.46万元增加1101.5万元,增长7.28%。

③对个人和家庭补助支出12191.56万元,占本年基本支出预算11.44%,同比上年10072.72万元增加2118.84万元,增长21.04%。

(2)项目支出预算。

项目支出1836130.63万元,占支出总预算94.22%。其中:

①工资福利支出494719.88 万元,占本年项目支出预算26.94%,同比上年413290.22万元增加81429.66万元,增长19.7%。

②商品和服务支出1021446.34万元,占本年项目支出预算55.63%,同比上年993515.36万元增加27930.98万元,增长2.81%。

③对个人和家庭补助支出53696.99万元,占本年项目支出预算2.92%,同比上年45885.56万元增加7811.43万元,增长17.02%。

④债务利息支出10385.48万元,占本年项目支出预算0.57%,同比上年11768.59万元减少1383.11万元,下降11.75%。

⑤基本建设支出30953.8万元,占本年项目支出预算1.69%,同比上年11927.75万元增加19026.05万元,增长159.51%。

⑥其他资本性支出216589.14万元,占本年项目支出预算11.8%,同比上年198983.34万元增加17605.8万元,增长8.85%。

⑦其他支出7252万元,占本年项目支出预算0.39%。同比上年2774.52万元增加4477.48万元,增长161.38%。

⑧债务还本支出1087万元,占本年项目支出预算0.06%。2016年无该项目支出。

(3)结转下年支出。

结转下年支出6084.88万元,占本年支出预算0.31%。同比上年4069.21万元增加2015.67万元,增长49.53%。

二、2017年一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算拨款171411.68万元,同比上年增加18396.12万元,增长12.02%。其中:基本支出31330.62万元,项目支出140081.06万元。按项级功能科目划分:

2050201学前教育1354.05万元,主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050205高等教育714.08万元, 主要是广西卫生职业技术学院2017年高校国家助学金经费。

2050302中专教育5608.14万元,主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育4766.23万元,主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2069999其他科学技术支出85万元,主要是广西壮族自治区疾病预防控制中心八桂学者专项经费。

2080501归口管理的行政单位离退休支出201.65万元,主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休支出14.23万元,主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2159.33万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.47万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费

2080599其他行政事业单位离退休支出0.23万元,主要是广西壮族自治区计划生育协会离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2100101行政运行(医疗卫生管理事务)支出3125.14万元,主要按照政策规定用于自治区卫生计生委机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会的在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)支出2281.85万元,主要用于自治区卫生计生委公共卫生应急中心正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、节能减排、安全生产、扶贫支教、援外医疗、修缮等支出。

2100103机关服务(医疗卫生管理事务)支出341.55万元,主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出178.11万元,主要用于卫生单位卫生计生宣传支出及计生事业单位在职人员绩效工资。

2100201综合医院支出9762.43万元,主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出、医疗设备购置支出及基本建设项目。

2100202中医(民族)医院支出2633.44万元,主要用于中医(民族)医院开展公共医疗卫生服务支出和中医(民族)医院医疗设备购置支出。

2100203传染病医院支出2242.2万元,主要用于卫生计生委所属传染病医院开展公共医疗卫生服务、艾滋病、麻风病等传染病防治工作等业务支出、信息网络建设支出、医疗设备购置等支出。

2100204职业病防治医院支出2119.32万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等业务支出,广西核辐射事故紧急医学救援及职业病救治基地工程项目、就医环境改造等支出。

2100205精神病医院支出983.19万元,主要用于开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出,卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院支出4724.94万元,主要用于开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出659.18万元,主要用于开展临床重点专科建设、公立医院取消药品加成补偿等支出。

2100301城市社区卫生机构支出185万元,主要用于社区指导办开展指导全区基层卫生医疗机构全科医学技术工作,对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构支出5574.97万元,主要用于卫生计生委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构支出591万元,主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构支出2735.58万元,用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务支出1678.3万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生专项支出71261.86万元,主要用于补助区直属单位的计划免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设及2017年中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出315万元,用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出3243万元,用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100601中医(民族医)药专项支出5067万元,用于中医药民族医药发展十大工程项目支出。 

2100699其他中医药支出3028.85万元,主要用于卫生计生委所属中医科研事业单位正常运转的支出和科研业务需要开展的壮医药人才培训、医疗设备购置等其他中医药发展业务支出。

2100716计划生育机构1464.47万元,主要用于卫生计生委所属计划生育机构开展计划生育专项业务需要的免费宣传品制作等业务支出。

2100717计划生育服务3242.65万元,主要用于卫生计生委非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及所属计生单位计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出13192.93万元,主要用于卫生计生委及所属计划生育单位流动人口管理服务、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗103.45万元,主要用于卫生计生委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗4549.46万元,主要用于卫生计生委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助1517.39万元,主要用于卫生计生委所属邕外事业单位在编人员的医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出6.76万元,广西壮族自治区计划生育协会的基本医疗保险。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出5327.09万元,主要用于保障卫生计生委直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的医疗设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金支出4342.16万元,主要用于自治区卫生计生委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2017年政府采购预算说明

2017年政府采购预算1091660.37万元,同比上年1047169.63增加44490.74万元,增长4.25%。

(一)政府采购项目类型划分:集中采购预算1058556.97万元,占采购预算96.97%,同比上年1018661.94增加39895.03万元,增加3.92%;分散采购预算33103.4万元,占采购预算3.03%,同比上年28472.23万元增加4631.17万元,增长16.27%。

(二)政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款59125.34万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金20530.38万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金996004.24万元,上年结余收入16000.41万元。

四、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算4260.27万元,其中:因公出国(境)经费支出预算727.8万元,公务接待费支出预算1578.87万元,公务用车运行维护费支出预算1605.6万元,公务用车购置费支出预算348万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算634.64万元,同比增加22.32万元,增长3.65 %。其中:

1.因公出国(境)经费115万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于参加国际会议、培训、洽谈国际合作项目、公务交流访问、调研援外医疗工作等。2017年出国计划:出访老挝、柬埔寨、新加坡、越南、印度尼西亚等东盟国家开展医药卫生合作交流和中越边境地区艾滋病项目双边交流;出访美国、澳大利亚、新西兰开展住院医师规范化培训、传统医药交流合作交流、艾滋病防治工作交流和参加澳大利亚儿童健康发展培训工作;出访俄罗斯参加国家卫生应急队伍能力建设项目;出访意大利、法国等国开展医学人才培养交流合作;出访捷克和匈牙利开展医药卫生交流合作;出访尼日尔、科摩罗检查调研援外医疗工作和监督科摩罗援外医疗队交接工作;赴香港、澳门开展医药卫生交流合作;随自治区桂台经贸交流系列活动赴台湾开展项目研讨和学术交流。

2.公务接待费69.58万元,同比减少7.52万元,下降9.75%。主要用于国际合作项目实施专家论证、调研及评估接待开支;国家委领导、各司局、及兄弟省区工作指导方面的接待开支;二层预算单位对外开展相关业务的公务接待开支。下降的主要原因是2017年未安排中国—东盟合作论坛,因此公务接待费预算比上年下降。

3.公务用车费450.06万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加29.84万元,增长7.1%。主要用于各单位的一般公务及业务用车、疫苗运输车、应急车、救护车等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务车辆购置费2017年预算未安排,与上年持平。增长的主要原因是统计口径的问题,在编制2016年部门预算时行政单位公务用车改革工作尚未完成,因此在2016年部门预算中未含有委机关、卫生监督所、计划生育协会三个单位的公务用车费,改革完成后该项经费于2016年年中由财政厅下文追加,而2017年部门预算中包含上述三个单位的公务用车费,因此较上年增长7.1%,若同口径相比,该项经费实质为下降。

五、2017年预算绩效目标管理工作开展情况

自治区卫生计生委本级2017年部门预算中共有98个项目涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款87727.78万元(不含补助市县金额),占年初预算项目支出的62.6%,涉及我委的公共卫生服务、妇幼保健、中医药发展、卫生人才培养及计划生育服务等各个领域,其中列为重点绩效项目2个:委机关计划生育宣传专项经费376万元和自治区疾控中心疾病监测与预防控制专项510万元。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2017年度以前的绩效目标管理结果显示,我委总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

六、2017年部门本级机关运行经费预算说明

    2017年委本级机关运行经费预算4769.58万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出258.63万元;行政运行(医疗卫生管理事务)1940.23万元;一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)2267.85万元;行政单位医疗103.45万元;住房公积金199.42万元。

七、部门资产说明

根据2016年资产清查数据,委本级资产总额账面值为174741619.12元,清查值为147182527.20元;负债总额账面值为3242606.10元,清查值为2323936.38元;净资产总额账面值为171499013.02元,清查值171499013.02元。委所属单位资产总额账面值为15443570248.05元,清查值为15601665067.85元;负债总额账面值为6647212032.07元,清查值为6639599833.66元;净资产总额账面值为8796358215.98元,清查值8796358215.98元。资产清查结果已报财政厅待批复确认。